OG真人APP2021年部门预算信息公开

发布时间:2021-03-01 发布者: 编辑:向文容 浏览次数:


 

目录

一、主要职责及内设机构

二、2021年主要工作任务

三、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

(二)举借政府债务及增减变化情况说明

六、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

(二)重点项目预算的绩效目标

七、2021年部门预算表

八、名词解释



根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《政府信息公开条例》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预[2014]36号)、《湖北省人民政府办公厅关于深入推进预算信息公开工作的通知》(鄂政办电[2014]53号)、《省财政厅关于批复2021年省直部门预算的通知》(鄂财预发[2021]7号)以及《省财政厅关于做好2021年省级部门预算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财预发[2021]8号)等文件精神,现向社会公开我校2021年部门预算相关信息。

一、主要职责及内设机构

(一)主要职能

学校是公益二类高等教育事业机构,基本职能是培养具有高等教育学历的专门人才,促进科技进步与发展,主要从事本科、专科、成人教育、联合培养研究生和留学生学历教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。主要职责是:

1、人才培养。以提高办学质量为核心,以培养创新人才为目标,加快人才培养模式改革;不断适应经济和社会发展的需求,培养信念坚定、品德优良、知识丰富、本领过硬的社会主义合格建设者和可靠接班人。

2、科技创新。通过科技创新能力的培育和创新活动推动学校的改革与发展,提高人才培养质量、学科建设水平、建设队伍素质和学校综合实力;瞄准国际前沿,加强基础科学和应用技术研究,推动学科融合,培育新兴学科,建设重大创新平台和创新团队,以高水平科学研究支撑高质量教育。

3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关注前瞻社会问题,在政治体制改革、社会主义文化建设、改善民生和创新管理中发挥重要作用。

4、文化传承和创新。大力弘扬中华民族的优秀传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和学科优势,深化对社会主义核心价值体系的研究,加强理论创新,促进文化繁荣,引领社会进步,增强我国文化的软实力和中华文化的国际影响力、推动人类文明进步。

(二)内设机构

学校目前设有50个内部机构,分别为:

1、管理部门23个,具体为:党政办公室、组织部、宣传部、纪委办公室、审计处、学生工作部、校团委、发展规划处、人事处、教务处、科研处、资产与实验室管理处、招生工作处、毕业生就业工作处、保卫处、财务处、研究生处、国际交流与合作处、信息化建设管理处、后勤保障处、离退休工作处、长江中游矿冶文化与经济社会发展研究中心、公共文化研究中心。

2、群团组织1个,校工会。

3、直属部门5个,具体为:教学质量监测与评估中心、学报编辑部、图书馆、档案馆、校医院。

4、教学单位21个,具体为:机电工程学院、电气与电子信息工程学院、经济与管理学院、环境科学与工程学院、医学院、化学与化工学院、计算机学院、土木建筑工程学院、艺术学院、师范学院、数理学院、外国语学院、国际学院、材料与冶金学院、宜兴工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育部、滨江学院、第一临床学院、矿区环境污染控制与修复省湖北省重点实验室。

(三)人员编制及实有人员情况

2020年我校事业人员编制数为1645人,2021年初,我校实有在职人员1332人,离休人员10人,退休人员725人。

二、2021年主要工作任务

(一)全面加强党的建设,深入推进全面从严治党

加强党对学校工作的全面领导,强化思想理论武装,压实意识形态工作责任制,巩固和加强党的基层组织建设,打造忠诚干净担当的干部队伍,坚持全面从严治党,强化统一战线工作。

(二)深入推进质量强校工程,提高应用型人才培养质量

坚持教学工作的中心地位,以提高质量为核心,不断优化学科专业结构,深化人才培养模式改革,完善课程体系,加大资源整合力度,逐年增加教学、实验、实训基础设施经费投入,积极推进工程训练中心立项和建设工作,着力培养和强化学生实践能力和创新能力。加大申请专业硕士学位授予权工作力度,全面提升办学水平和层次。

(三)深入推进人才兴校工程,打造高水平师资队伍

以“学术拔尖人才培养工程”、“教学名师培养工程”和“青年教师生涯管理工程”等三大工程为抓手,推进人才强校建设工程。开展“柔性引进”、“双向置换”和“青年教师顶岗实践计划”等人才项目,加强“双师双能型”教师队伍建设。结合国家和省人才引进及扶持政策,完善应用型高层次人才选拔、引进、培养、聘用等工作。努力造就一支规模适中、结构合理、特色明显,能适应应用型大学发展需要的师资队伍。

(四)深入推进转型发展试点工程,提升服务地方能力水平

深化产教融合、校企合作,促进学校特色发展,加强一线技术技能人才培养。促进毕业生就业质量显著提高,科技型创业人才培养取得重大突破,将学校建成有区域影响力的先进技术转移中心、科技服务中心和技术创新基地。建立合作关系,学校更好地与当地创新要素资源对接,与经济开发区、产业聚集区创新发展对接,与行业企业人才培养和技术创新需求对接,加快建立人才培养、科技服务、技术创新、万众创业的一体化发展机制,促进学校深度转型发展,提升服务地方能力水平。

(五)推进公共服务体系完善工程,不断改善学校办学条件

进一步加大人力、物力和财力投入,进一步加强校园基本建设、信息化建设、文献资料建设、科技园建设、校园文化建设等,建立健全公共服务体系,优化资源配置,提高利用效益;构建环境优美、设施完善、布局合理、特色鲜明的校园环境,为师生员工提供良好的工作、学习和生活的平台。

(六)推进民生建设工程,全力构建和谐发展环境

关注民生,关心教职工生活,逐年提高教职工收入水平,切实改善教职工工作生活环境和条件,充分体现人文关怀。以育人为根本,加大对困难学生的资助力度,加强毕业生就业指导工作,构建并完善大学生就业全程服务指导体系。以发展促民生,以民生谋稳定,以稳定保和谐,进一步推进民生建设,全力构建和谐发展环境。

三、2021年部门预算编制情况及说明

(一)预算收支安排及增减变化情况说明

1、2021年预算收入情况

2021年预算总收入为43812.51万元,其中:(1)一般公共预算财政拨款为22574万元,占总收入的51.52%;(2) 政府性基金预算财政拨款187.51万元,占总收入的0.43%;(3)专户管理的事业收入18368万元,占总收入的41.92%;(4) 科研事业收入1640万元,占总收入的3.74%;(5) 其他收入1043万元,占总收入的2.38%。其中:黄石市财政专项补助743万元,银行存款利息收入等300万元。

2、2021年预算支出情况

2021年预算总支出为43812.51万元,实现收支平衡。其中:(1)基本支出35595.28万元,占总支出的81.24%;其中:人员支出30977.78万元,占总支出的70.71%;日常公用支出4617.50万元,占总支出的10.53%;(2) 项目支出8217.23万元,占总支出的18.76%。其中:财政拨款项目支出4178.03万元,专户管理事业收入项目支出1356.2万元,其他收入项目支出2683万元。

3、2021年预算增减变化情况

——2021年预算总收入比2020年减少188.49万元,下降0.43%,原因如下:

(1)一般公共预算财政拨款减少525万元,下降2.27%。主要是由于生均财政拨款增加,但省发改委基建投资拨款以及中央支持地方高校改革发展专项拨款年初下达数减少。

(2) 政府性基金预算财政拨款增加187.51万元。该项目支出预算为新增,主要用于高等教育专项债券利息支出。

(3)专户管理的事业收入增加955万元,增长5.48%。主要是在校生人数增加及调整专业结构至学费收入增加。

(4)其他收入减少590万元,下降36.13%。主要是黄石市地方财政专项补助减少。其中:黄石市财政专项补助743万元,银行存款利息收入等300万元。

(4)上年结余(转)减少216万元。

——2021年预算总支出比2020年减少188.49万元,下降0.43%,原因如下:

(1)基本支出增加3077.28万元,增长9.46%。其中:①人员支出增加3386.18万元,主要是学校落实第三轮工资调标及补发、出台激励政策和引进高层次人才测算,基本工资和绩效工资增长2800余万元;增加住房公积金370万元,根据工资调标,相应调增住房公积金单位负担部分预算;根据省直汉外标准编制在职人员养老保险缴费和职业年金缴费预算基数调整增加228.5万元;离休人员自然减员导致离休费减少47.92万元。②日常公用支出减少308.90万元,主要是落实省财政厅要求,压缩了一般性支出,压减了日常办公设备购置,以及调整了支出预算结构,设备投入计划从2021年高等教育综合奖补资金列支。

(2)项目支出减少3265.77万元,下降28.44%。主要原因是省发改委基建投资拨款以及中央支持地方高校改革发展专项拨款年初下达数减少。

主要科目解释:

1、基本支出35595.28万元,主要包括人员经费支出30977.78万元,日常公用经费支出4617.50万元。其中:

人员经费支出——工资福利支出30814.20万元,其中:基本工资6559.80万元;津贴补贴1284.08万元;绩效工资13899.52万元;机关事业单位基本养老保险缴费2274万元;机关事业单位职业年金缴费931.60万元;其他社会保障缴费2441.20万元;住房公积金2320万元;其他1104万元。

人员经费支出——对个人和家庭补助支出163.58万元,其中:离休费143.58万元,其他对个人和家庭补助支出20万元。

日常公用经费支出——商品和服务支出4617.50万元,其中:办公费99.37万元,印刷费81.47万元,水费120万元,电费400万元,邮电费36.48万元,物业管理费1966.94万元(含按协议支付学生公寓投资方住宿服务费1600万元),差旅费182.79万元,因公出国(境)费用85万元(含教师国际交流),维修(护)费118.18万元,租赁费21.60万元,会议费1.48万元,培训费93.2万元(含干部培训),公务接待费25万元(专户资金安排),专用材料费27.29万元,劳务费279.19万元(主要支付外聘教师课酬),工会经费100万元,福利费364万元(工资总额的2.5%以内计提),公务用车运行维护费61万元(专户资金安排),其他交通费用76.08万元,其他商品和服务支出478.43万元(主要包括:中外联合办学合作费226万元,新生军事技能教育专项50万元,扶贫专项经费68万元,宣传费45万元,招生录取费34万元,实验室安全保障经费25.43万元,校园垃圾转运费25万元等)。

2、项目支出8217.23万元,资金安排具体为:①高校资助专项2120.50万元;②高等教育事业发展专项3185万元;③高校债务还本付息专项537.51万元;④高校科研课题项目1640万元;⑤不可预见费项目安排671.22万元;⑥其他项目经费安排63万元。

(二)机关运行经费安排及增减变化情况说明

2021年学校安排机关运行经费4617.50万元,占预算总支出的10.54%,全部为商品服务支出,其中:办公费99.37万元,印刷费81.47万元,水费120万元,电费400万元,邮电费36.48万元,物业管理费1966.94万元,差旅费182.79万元,因公出国(境)费用85万元,维修(护)费118.18万元,租赁费21.60万元,会议费1.48万元,培训费93.2万元,公务接待费25万元,专用材料费27.29万元,劳务费279.19万元,工会经费100万元,福利费364万元,公务用车运行维护费61万元,其他交通费用76.08万元,其他商品和服务支出478.43万元。

2021年机关运行经费比上年减少308.90万元,同比减少6.27%。变动减少的主要原因:落实省财政厅要求,压缩了一般性支出,压减了日常办公设备购置,以及调整了支出预算结构,计划将设备投入从2021年高等教育综合奖补资金列支。

(三)“三公”经费安排及增减变化情况说明

1、2021年“三公”经费财政拨款预算未安排,与2020年的10万元相比,下降了100%。主要原因为2021年“三公”经费用专户管理资金安排。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年减少10万元,下降100%。减少原因:2021年度因公出国(境)费用专户管理资金安排。

公务用车购置和运行费0万元,与上年一致。减少原因:2020年度及2021年度公务用车运行维护费均用专户管理资金安排。其中:公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元。

公务接待费0万元,与上年一致。主要原因:2020年度及2021年度公务接待费均用专户管理资金安排。

2、2021年“三公”经费专户管理的事业收入安排171万元,与2020年的150.25万元相比,增长了13.81%。主要原因为调整了支出来源结构,2021年调减了公务用车运行维护费,并因疫情调增了因公出国(境)费用。

3、2021年学校全口径“三公”经费预算171万元(其中财政资金安排0万元,专户管理资金安排171万元,其他资金安排0万元),比上年的160.25万元增加10.75万元,增长6.71%。其中公务用车运行维护费安排61万元,比上年的64万元减少3万元,下降4.69%;因公出国(境)费用安排85万元,比上年的71.25万元增加13.75万元,增长19.30%,主要是受疫情影响2020年无法安排因公出国交流,相关交流计划适当顺延至2021年,导致2021财年安排两年的因公出国交流费用,的确是因工作需要而安排;公务接待费安排25万元,与上年持平。

如果剔除受疫情影响2020年无法安排因公出国交流,而在2021年补充安排的因公出国(境)费用40万元的因素,则2021年当年实际安排的“三公”经费为131万元,比上年的160.25万元减少29.25万元,下降18.25%,下降幅度符合压缩10%的要求。

(四)政府采购预算安排及增减变化情况说明

我校严格执行最新的政府采购相关政策,针对单类型品目60万元(含)以上的工程、100万元以上的货物和服务项目安排了政府采购预算,对限额以下、15万元以上的政府采购项目执行学校集中或分散采购。2021年,我校政府采购预算总额200万元,其中:服务类预算200万元,主要是学校实施全员健康体检相关支出。列入了面向中小企业采购范围。2021年政府采购预算比上年减少1305.21万元,下降86.71%。下降原因:按照湖北省财政厅关于印发《湖北省政府采购意向公开工作方案》(鄂财函〔2020〕38号)的通知,预算单位批量采购金额达到100万元(含)以上的货物和服务项目、60万元(含)以上的工程项目应按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招标投标法》有关规定执行,实行分散采购。对《政府采购品目分类目录》(2013年版)中最底级政府采购品目汇总额度或一个采购项目的总额度达到100万元才编入政府采购预算,未达到的不得编入政府采购预算。学校办公用品、印刷费、会议费、维修(护)费等最底级品类分类目录汇总均未达到100万元,专用材料费、专用设备购置单个品目和项目也未达到100万元,没有安排工程项目预算。因此,上述项目按要求不列入政府采购预算。

四、本部门管理的财政专项资金预算及增减变化情况说明

我校2020年度、2021年度均无财政专项资金预算。

五、资产及政府债务情况说明

(一)国有资产占用及增减变化情况说明

截至2020年12月31日,学校房屋面积468026.47㎡,房屋总值77583.40万元,与上年持平;共有车辆19辆,车辆总值541.90万元,比上年增加24.99万元,增长4.83%。其中:小轿车16辆,大中型客车2辆,其他车型1辆;单位价值50万元以上通用设备26台(套),总价为2510.47万元,比上年增加181.70万元,增长7.8%;单价100万元以上专用设备2台(套),总价425.9万元,无增减变化;其他固定资产44569.57万元,比上年增加2234.96万元,增长5.01%;在建工程6307.49万元,比上年增加5707.16万元,增长9.5倍;无形资产2390.83万元,比上年增加318.41万元,增长15.36%。

增减变化情况说明:一是2020年更新公务用车一辆(鄂管车函[2020]13号);二是新增了3台大型通用设备;三是高等教育专项债券项目及省发改委基础建设项目预算执行完毕计入在建工程。

(二)举借政府债务及增减变化情况说明

我校举借政府债务5000万元,主要是2020年度高等教育专项债券——“OG真人APP人才培养及引进条件改善项目”。截至2020年12月31日,获批专项债券5000万元已全部执行完毕。

增减变化情况说明:2020年我校高等教育专项债券项目为首次获批。比上年增加5000万元,增长100%。

六、部门预算绩效情况说明

(一)部门预算绩效开展情况

我校全面推进绩效评价工作,2020年完成了部门整体支出绩效评价和6个大项25个子项的项目支出预算绩效评价自评工作,实现了绩效评价全覆盖,出台了《OG真人APP预算绩效管理暂行办法》。我校突破性地获得湖北省2019年度预算绩效管理工作考核“优秀”高校。围绕绩效管理及申硕要求,进一步优化和完善了学校部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标体系,并组织专家对绩效目标体系进行了评审。

学校全面实施预算绩效管理,在部门整体支出和所有专项资金安排的项目支出开展绩效自评的基础上,完善了绩效目标审核、绩效评价结果应用制度措施,将省级预算事前绩效评估及绩效评价结果应用作为预算安排的重要依据。同时加强绩效分析监控,及时对标对表,力争以后预算年度在提高绩效指标的针对性、可衡量性、可操作性,充分发挥绩效目标的导向作用方面取得实效;推动预算绩效管理实现常态化、规范化,通过努力,初步建成并逐步完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

(二)重点项目预算的绩效目标

1、学生资助专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标:全面落实国家各项资助政策,做到资助全覆盖。加强奖助学金评审管理和程序建设,保证评选过程和结果公平、公正、公开。保证奖助学金及时发放,确保家庭经济困难学生顺利完成学业,促进学生德、智、体美劳全面发展。保证2021年按照在校生人数20%比例奖励优秀学生助学贷款奖补经费按时发放到位,树立学生自立,自强、勤劳、俭朴的思想品德。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

产出指标

社会效益指标

家庭经济困难学生资助面

100%

计划数据

长期目标01

效益指标

社会效益指标

受到奖励学生比例

≥20%

计划数据

长期目标01

效益指标

数量指标

国奖助资金投入率

100%

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

国家奖学金奖励学生数

≥130人

计划数据

长期目标02

效益指标

可持续影响

国家助学金人数

≥17500人

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

国家励志奖学金奖励人数

≥2700人

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

服兵役资助人数

≥450人

历史数据

长期目标03

效益指标

社会效益指标

学生资助满意率

≥95%

计划数据

长期目标03

效益指标

环境效益指标

奖励学校优秀学生面

100%

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

获评优秀学生人数

≥12000人

计划数据

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年实现

年度目标01

产出指标

社会效益指标

家庭经济困难学生资助面

100%

100%

100%

计划数据

年度目标01

效益指标

社会效益指标

受到奖励学生比例

≥20%

≥20%

≥20%

计划数据

年度目标01

效益指标

数量指标

国奖助资金投入率

100%

100%

100%

计划数据

年度目标02

产出指标

数量指标

国家奖学金奖励学生数

30人

35人

≥30人

计划数据

年度目标02

效益指标

可持续影响

国家助学金人数

3755人

4580人

≥3500人

计划数据

年度目标02

产出指标

数量指标

国家励志奖学金奖励人数

601人

658人

≥564人

计划数据

年度目标02

产出指标

数量指标

服兵役资助人数

147人

100人

≥100人

历史数据

年度目标03

效益指标

社会效益指标

学生资助满意率

90%

90%

≥95%

计划数据

年度目标03

效益指标

环境效益指标

奖励学校优秀学生面

100%

100%

100%

计划数据

年度目标03

产出指标

数量指标

获评优秀学生人数

3559人

3660人

≥3500人

计划数据

2、高等教育事业发展专项预算绩效目标情况。项目绩效总目标:不断完善我校人才培养体制机制,提高人才培养质量,服务区域经济社会发展。培养具有实践、创新能力强,具备创新意识的应用型、卓越人才。建设“金课”,实施学生国外游学,参加学科竞赛,力争在比赛中取得较好成绩。加强学科和平台建设。增强优势特色学科群各学科间的协同创新能力与可持续发展能力,打造省级重点优势特色学科群;提升学科建设水平,加强对外交流与合作、管理人员培训,深化联合培养研究生工作,积极做好省级重点学科的申报、专业学位硕士点的申报;加强高校科技能力创新工程及人文社科基地建设。加强思想政治理论课建设及哲社研究。推进“三全育人”综合改革,加强校园文化建设。建设一支业务精湛、素质全面的思政课教学科研团队,推出一批有影响力的学者和学科带头人。扩大对外交流。推进学校对外开放,加强国际交流合作,增加中外合作办学项目,扩大中外合作办学学生规模。

长期绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

长期目标01

产出指标

数量指标

高水平本科教育建设工程专项经费使用率

100%

历史数据

长期目标01

产出指标

数量指标

高水平本科教育建设工程实施方案制定率

100%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

高水平本科教育建设工程专项经费到位率

100%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

讲座教授(人)

≥1人

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

楚天学子(人)

≥5人

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

本科教学质量保障

1.按时完成本科教学状态数据年度采集;

2.按时完成本科教学质量年度报告并对社会发布;

3.学校每两年召开1次全校人才培养工作大会

4.出台应用型人才培养质量标准,同步建设课程标准、课堂标准、新模式教学标准;

5.基于学生中心,实施“双提目标、双主体系、双线运行、双环改进、双评方式”的教学质量保障体系。

计划数据

长期目标01

产出指标

时效指标

履约率

≥90%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

取得较大进展或成果的学科群

≥1个

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

初步具备冲击国家级教科研平台的学科群

1个

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

省级优势特色学科群

1个

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

发表学术论文(篇)

≥120

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

承担横向科技项目课题数/投入经费(项/万元)

≥1500/7500

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

承担纵向科技项目课题数/投入经费(项/万元)实地调研

≥75/1000

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

省部级教科研平台(新增)

1个

计划数据

长期目标01

效益指标

数量指标

思政课和社科研究专项经费到位率

100%

计划数据

长期目标01

效益指标

数量指标

投入率

100%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

承担的校级以上哲学社科类研究项目数量

≥3800项

计划数据

长期目标01

效益指标

社会效益指标

奖学金资助人数

≥5

计划数据

长期目标01

产出指标

时效指标

项目完成率

100%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

派出人数

2

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

派出比例

100%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

服务项目教师满意度

95%

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

招收本科奖学金学生人数

≥5人

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

新增博士研究生、教授、其他正高教师

每年≥50人

计划数据

长期目标02

效益指标

经济效益

一流本科专业(含国家级、省级)

≥20

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

一流本科课程(含国家级、省级)

≥12

计划数据

长期目标02

效益指标

社会效益指标

发表论文、出版著作教材数量

≥380项

计划数据

长期目标02

满意度指标

服务对象满意率

对思政课的满意率

≥92%

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

项目实施的规范性

1.按照“公开、公平、公正、择优”的原则制定科学合理的实施方案,一般应按三个档次形成相对合理的级差梯度,既不能搞平均主义,也要防止级差过大;

2.对象为学校专职辅导员和心理健康教育中心专职教师的60%;

3.严格遵守财经纪律,奖励情况必须在校内公示,当年奖励必须当年内实施完毕,确保专款专用、不得结转。

行业标准

长期目标02

产出指标

质量指标

预算安排事项落实情况

推进学校“三全育人”综合改革

计划数据

长期目标02

效益指标

效益指标

学科群年师均横向科研经费

≥10万元

计划数据

长期目标02

效益指标

效益指标

四技(技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务)合同数(项)、到账金额(万元)

≥1200/7000

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

国自科基金项目

≥3项

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

获得省级以上奖励数(项)

≥8

计划数据

长期目标02

产出指标

数量指标

培养学生进课题数量(人)

≥280

计划数据

长期目标03

满意度指标

服务对象满意度指标

人才培养满意度

≥95%

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数(含国赛、省赛)

≥25

历史数据

长期目标03

产出指标

数量指标

省级教学研究项目

≥20

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

大学生创新创业训练计划(含国家级、省级)

≥300

计划数据

长期目标03

效益指标

效益指标

在鄂科技成果转移转化合同数(项)、到账金额(万元)

≥80/1200

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

知识产权授权数(项)

≥180

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

省部级学科团队(组)

≥3个

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

咨政建言采纳情况(篇)

≥5

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

省部级学科领军人才(人)

≥45个

计划数据

长期目标03

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥95%

历史数据

长期目标03

产出指标

数量指标

研究生联合培养人数

≥20人

历史数据

长期目标03

产出指标

质量指标

考研录取率

≥15%

历史数据

长期目标03

产出指标

社会效益指标

带动地方经济效益

≥5400

计划数据

年度绩效目标表

目标名称

一级指标

二级指标

指标名称

指标值

绩效标准

前年

上年

预计当年

实现

年度目标01

效益指标

数量指标

高水平本科教育建设工程专项经费使用率

100%

100%

100%

历史数据

年度目标01

效益指标

质量指标

高水平本科教育建设工程实施方案制定率

100%

100%

100%

计划数据

年度目标01

效益指标

数量指标

高水平本科教育建设工程专项经费到位率

100%

100%

100%

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

讲座教授(人)

1人

1人

≥1人

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

楚天学子(人)

5人次

5人次

≥4人次

计划数据

年度目标01

效益指标

社会效益指标

本科教学质量保障

1.按时完成本科教学状态数据年度采集;

2.按时完成本科教学质量年度报告并对社会发布;

3.学校每两年召开1次全校人才培养工作大会

4.出台应用型人才培养质量标准,同步建设课程标准、课堂标准、新模式教学标准;

5.基于学生中心,实施“双提目标、双主体系、双线运行、双环改进、双评方式”的教学质量保障体系。

1.按时完成本科教学状态数据年度采集;

2.按时完成本科教学质量年度报告并对社会发布;

3.学校每两年召开1次全校人才培养工作大会

4.出台应用型人才培养质量标准,同步建设课程标准、课堂标准、新模式教学标准;

5.基于学生中心,实施“双提目标、双主体系、双线运行、双环改进、双评方式”的教学质量保障体系。

1.按时完成本科教学状态数据年度采集;

2.按时完成本科教学质量年度报告并对社会发布;

3.学校每两年召开1次全校人才培养工作大会

4.出台应用型人才培养质量标准,同步建设课程标准、课堂标准、新模式教学标准;

5.基于学生中心,实施“双提目标、双主体系、双线运行、双环改进、双评方式”的教学质量保障体系。

计划数据

年度目标01

产出指标

时效指标

履约率

90%

90%

≥90%

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

取得较大进展或成果的学科群



1

历史数据

年度目标01

产出指标

数量指标

初步具备冲击国家级教科研平台的学科群



1

计划数据

长期目标01

产出指标

数量指标

省级优势特色学科群

1个

1个

1个

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

发表学术论文(篇)

22

26

≥28

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

承担横向科技项目课题数/投入经费(项/万元)

280/1500

360/1900

≥411/2100

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

承担纵向科技项目课题数/投入经费(项/万元)

14/220

17/270

≥18/300

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

省部级教科研平台(新增)

1

1

1

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

思政课和社科研究专项经费到位率

94%

96%

100%

计划数据

年度目标01

效益指标

数量指标

投入率

100%

100%

100%

计划数据

年度目标01

效益指标

社会效益指标

奖学金资助人数

1人

1人

3人

计划数据

年度目标01

产出指标

时效指标

项目完成率

100%

100%

100%

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

派出人数

2

2

2

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

派出比例

100%

100%

100%

计划数据

年度目标01

产出指标

质量指标

服务项目教师满意度

90%

90%

95%

计划数据

年度目标01

产出指标

数量指标

招收本科奖学金学生人数

1人

1人

3人

计划数据

年度目标01

产出指标

质量指标

新增博士研究生、教授、其他正高

40人

45人

≥50人

计划数据

年度目标02

产出指标

数量指标

一流本科课程(含国家级、省级)


1

≥10

计划数据

年度目标02

产出指标

数量指标

一流本科专业(含国家级、省级)


12

≥5

计划数据

年度目标02

效益指标

社会效益指标

发表论文、出版著作教材数量

75项

82项

≥90项

计划数据

年度目标02

满意度指标

服务对象满意率

对思政课的满意率

85%

87%

≥90%

计划数据

年度目标02

产出指标

数量指标

项目实施的规范性

1.按照“公开、公平、公正、择优”的原则制定科学合理的实施方案,一般应按三个档次形成相对合理的级差梯度,既不能搞平均主义,也要防止级差过大;

2.对象为学校专职辅导员和心理健康教育中心专职教师的60%;

3.严格遵守财经纪律,奖励情况必须在校内公示,当年奖励必须当年内实施完毕,确保专款专用、不得结转。

1.按照“公开、公平、公正、择优”的原则制定科学合理的实施方案,一般应按三个档次形成相对合理的级差梯度,既不能搞平均主义,也要防止级差过大;

2.对象为学校专职辅导员和心理健康教育中心专职教师的60%;

3.严格遵守财经纪律,奖励情况必须在校内公示,当年奖励必须当年内实施完毕,确保专款专用、不得结转。

1.按照“公开、公平、公正、择优”的原则制定科学合理的实施方案,一般应按三个档次形成相对合理的级差梯度,既不能搞平均主义,也要防止级差过大;

2.对象为学校专职辅导员和心理健康教育中心专职教师的60%;

3.严格遵守财经纪律,奖励情况必须在校内公示,当年奖励必须当年内实施完毕,确保专款专用、不得结转。

行业标准

年度目标02

产出指标

质量指标

预算安排事项落实情况

推进学校“三全育人”综合改革

推进学校“三全育人”综合改革

推进学校“三全育人”综合改革

计划数据

年度目标02

效益指标

效益指标

学科群横向科研项目到账经费

1000万元

1000万元

≥1000万元

历史数据

年度目标02

产出指标

数量指标

学科群年师均横向科研经费

5.5

13

≥13

历史数据

年度目标02

效益指标

经济效益指标

四技(技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务)合同数(项)、到账金额(万元)

280/1200

300/1500

335/1700

历史数据

年度目标02

产出指标

数量指标

国自科基金项目

1项

1项

≥1项

历史数据

年度目标02

效益指标

社会效益指标

获得省级以上奖励数(项)

2

2

2

历史数据

年度目标02

产出指标

数量指标

培养学生进课题数量(人)

60

75

81

计划数据

年度目标03

满意度指标

服务对象满意度指标

人才培养满意度

93%

96%

≥95%

计划数据

年度目标03

产出指标

数量指标

中国“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数(含国赛、省赛)

5

6

≥5

历史数据

年度目标03

产出指标

数量指标

省级教学研究项目

5


≥5

计划数据

年度目标03

产出指标

数量指标

大学生创新创业训练计划(含国家级、省级)

80

80

≥80

计划数据

年度目标03

满意度指标

服务对象满意度指标

在鄂科技成果转移转化合同数(项)、到账金额(万元)

16/330

17/380

20/420

计划数据

年度目标03

产出指标

数量指标

知识产权授权数(项)

38

48

≥55

计划数据

年度目标03

产出指标

数量指标

省部级学科团队(组)

1个


1个

计划数据

长期目标03

产出指标

数量指标

咨政建言采纳情况(篇)

1

1

≥1

计划数据

年度目标03

产出指标

效益指标

省部级学科领军人才(人)



≥1人

计划数据

年度目标03

满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

100%

100%

≥95%

历史数据

年度目标03

产出指标

数量指标

研究生联合培养人数

10人

9人

≥10人

计划数据

年度目标03

产出指标

质量指标

考研录取率

15%

12%

≥12%

计划数据

年度目标03

产出指标

社会效益指标

带动地方经济效益

1100万

1300万

≥1500万

计划数据

七、2021年部门预算表

表一

OG真人APP2021年收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

22,761.51

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

22,574.00

公共安全


政府性基金预算财政拨款

187.51

教育

40,419.40

事业收入

20,008.00

科学技术


其中:教育事业收入

18,368.00

文化体育与传媒


科研事业收入

1,640.00

社会保障和就业

3,205.60

事业单位经营收入


医疗卫生


上级补助收入


节能环保


附属单位上缴收入


城乡社区事务


其他收入

1,043.00

农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出

187.51













本年收入合计

43,812.51

本年支出合计

43,812.51

上年结余(转)


结转下年

0.00

表二

OG真人APP2021年收入预算总表

单位:万元

收 入

项目

预算数

财政拨款收入

22,761.51

其中:一般公共预算财政拨款

22,574.00

政府性基金预算财政拨款

187.51

事业收入

20,008.00

其中:教育事业收入

18,368.00

科研事业收入

1,640.00

事业单位经营收入


上级补助收入










本年收入合计

43,812.51

上年结余(转)


动用事业基金


收入总计

43,812.51

 

表三

OG真人APP2021年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位

经营支出

对附属单位

补助支出

上缴上

级支出


合计

43,812.51

35,595.28

8,217.23




205

教育支出

40,419.40

32,389.68

8,029.72




20502

普通教育

40,419.40

32,389.68

8,029.72




2050205

高等教育

40,419.40

32,389.68

8,029.72




208

社会保障和就业支出

3,205.60

3,205.60





20805

行政事业单位养老支出

3,205.60

3,205.60





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,274.00

2,274.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

931.60

931.60





232

债务付息支出

187.51


187.51




23204

地方政府专项债务付息支出

187.51


187.51




2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

187.51


187.51




表四

OG真人APP2021年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收 入

支 出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

22,761.51

一般公共服务


其中:一般公共预算财政拨款

22,574.00

公共安全


政府性基金预算财政拨款

187.51

教育

20,874.00



科学技术




文化体育与传媒




社会保障和就业

1,700.00



医疗卫生




节能环保




城乡社区事务




农林水事务




交通运输




资源勘探电力信息等事务




商业服务业等事务




国土资源气象等事务




粮油物资管理事务




其他支出

187.51





本年收入合计

22,761.51

本年支出合计

22,761.51

上年结余(转)


结转下年






收入总计

22,761.51

支出总计

22,761.51

 

 

表五

OG真人APP2021年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

22,574.00

18,583.48

3,990.52

205

教育支出

20,874.00

16,883.48

3,990.52

20502

普通教育

20,874.00

16,883.48

3,990.52

2050205

高等教育

20,874.00

16,883.48

3,990.52

208

社会保障和就业支出

1,700.00

1,700.00


20805

行政事业单位养老支出

1,700.00

1,700.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,200.00

1,200.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

500.00

500.00


 

 

 

表六

OG真人APP2021年一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费


合计

18,583.48

17,571.48

1,012.00

301

工资福利支出

17,437.40

17,437.40


30101

基本工资

3,410.92

3,410.92


30102

津贴补贴

1,284.08

1,284.08


30107

绩效工资

7,989.00

7,989.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

1,200.00

1,200.00


30109

职业年金缴费

500.00

500.00


30112

其他社会保障缴费

1,300.00

1,300.00


30113

住房公积金

1,200.00

1,200.00


30199

其他工资福利支出

553.40

553.40


302

商品和服务支出

1,012.00


1,012.00

30201

办公费

44.27


44.27

30202

印刷费

4.17


4.17

30205

水费

60.00


60.00

30206

电费

250.00


250.00

30207

邮电费

10.33


10.33

30209

物业管理费

288.94


288.94

30211

差旅费

42.30


42.30

30213

维修(护)费

34.77


34.77

30214

租赁费

0.60


0.60

30218

专用材料费

5.00


5.00

30226

劳务费

111.03


111.03

30239

其他交通费用

46.42


46.42

30299

其他商品和服务支出

114.17


114.17

303

对个人和家庭的补助

134.08

134.08


30301

离休费

114.08

114.08


30399

其他对个人和家庭的补助

20.00

20.00



合计

18,583.48

17,571.48

1,012.00

 

 

表七

OG真人APP2021年政府性基金预算支出表

单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出


合计

187.51


187.51

232

债务付息支出

187.51


187.51

23204

地方政府专项债务付息支出

187.51


187.51

2320498

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

187.51


187.51

 

表八

OG真人APP2021年财政拨款“三公”经费支出表

单位:万元

项目

预算数

合计

0.00

因公出国(境)

0.00

公务接待费

0.00

公务用车购置及运行费

0.00

其中:公务用车运行维护费

0.00

公务用车购置费

0.00

 

表九

OG真人APP2021年财政专项支出预算表

单位:万元

项目

预算数



 

表十

OG真人APP2021年专项转移支付分市县表

单位:万元

项目名称

预算数



注:关于表九、表十的说明。

表九OG真人APP2021年财政专项支出预算表为空表,我校无财政专项支出预算;

表十OG真人APP2021年专项转移支付分市县表为空表,我校无专项转移支付预算。

八、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。

(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(八)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506类):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十)卫生健康支出(210类):反映政府卫生健康方面的支出。

(十一)行政事业单位医疗(21011款):反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十二)行政单位医疗(2101101项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(十六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(十七)机关运行经费:指各部门的公用经费。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

(十八)本部门管理的财政专项资金:指本部门分配和管理的、不属于本部门预算支出的专项资金,包括省本级列支的专项支出、对市县的一般性转移支付支出和专项转移支付支出。按照部门预算管理的要求,部门预算支出总数中不包含财政专项资金。

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2021年3月1日